目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验；负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作；负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作；负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市康复医院内设科室12个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、门急部、医院感染及传染病管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医务科。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市康复医院本级。

三、单位收支总体情况

2023年部门预算即常德市康复医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市康复医院归口管理使用的药品零差、财政贴息、优抚人员医疗费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年市康复医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数12128.70万元，其中，一般公共预算拨款1790万元（经费拨款1790万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；事业收入10338.70万元。2023年收入预算较上年减少334.97万元，下降2.68%，主要是财政拨款收入减少1200万元，主要原因是我院基建项目工程今年即将完工，财政减少了相关补助；事业收入增加865.03万元，主要原因是今年养护大楼即将投入使用，预计业务收入会相应增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数12128.70万元，其中，基本支出10338.70万元，项目支出1790万元。主要包括卫生健康支出11363.70万元，社会保障和就业支出565万元，住房保障支出200万元。2023年支出预算较上年减少334.97万元，下降2.68%，主要是财政补助减少1200万元，所以支出也相应调整有所减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1790万元，支出包括：卫生健康支出1790万元，占100%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少1200万元，下降40%，主要是项目支出减少1200万元，主要原因是财政减少了对医院建设项目的补助。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市康复医院2023年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

（二）项目支出：市康复医院2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1790万元，其中事业运行经费1790万元，主要用于药品零差率、财政贴息、定额补助、优抚人员医疗费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市康复医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市康复医院运行经费预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市康复医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）一般性支出情况。2023年市康复医院会议费预算10万元，拟召开全市精神卫生医联体会议一次，人数约400多人次，主要包含精神卫生防治、疑难病例会诊等内容；培训费预算10万元，拟开展精神卫生知识提升人数约300多人次、三级医院创建相关知识培训等，人数约400人次。

（四）政府采购情况。2023年市康复医院政府采购预算总额1005万元，其中：货物采购预算420万元、工程类采购预算410万元、服务类采购预算175万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，康复医院共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值2万元以上专用设备34台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额12128.70万元，其中，基本支出10338.70万元，项目支出1790万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用，车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

附件：常德市康复医院2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。