院务公开

您的位置: 首页 >院务公开>详细内容

常德市康复医院2021年度部门决算公开

发布时间:2022-09-05 信息来源:市康复医院 【字体:

   

第一部分常德市康复医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市康复医院概况

一、部门职责

主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验;负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作;负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作;负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室26个,全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别为:行政科室12个,具体为办公室(宣传科)、人事科(监察室与其合署办公)、医务科(科技教育科)、护理部、门诊部、医院感染及传染管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医保科。

业务科室14个,具体为一病室、二病室、三病室、四病室、五病室、六病室、七病室、八病室、九病室、十病室、药剂科、医技科、质控办、护工部。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位。故2021年编制决算范围为常德市康复医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3388.38

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

995

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

6711.59

五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

429.54

八、社会保障和就业支出

39

481.53


9


九、卫生健康支出

40

8186


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服业业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

656


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

995

本年收入合计

27

11524.51

本年支出合计

84

10318.53

使用非财政拨款结余

28


结余分配

85

1250.9

年初结转和结余

29

954.53

年末结转和结余

86

909.61


30



87


总计

31

12479.04

总计

88

12479.04

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表










公开02表


部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11524.51 

4383.38 


6711.59 



429.54 

208

社会保障和就业支出

426

426






20808

抚恤

120

120






2080899

其他优抚支出

120

120 






20810

社会福利

150

150






2081099

其他社会福利支出

150

150 






20819

最低生活保障

148

148






2081901

城市最低生活保障金支出

148 

148 






20899

其他社会保障和就业支出

8

8






2089999

其他社会保障和就业支出

8 

8 






210

卫生健康支出

9447.51

2306.38


6711.59



429.54 

21002

公立医院

9403.69

2262.56


6711.59



429.54 

2100201

综合医院

7676.73 

535.6 


6711.59



429.54 

2100212

康复医院

401.2 

401.2 






2100299

其他公立医院支出

1325.76

1325.76






21004

公共卫生

43.82

43.82






2100409

重大公共卫生服务

43.82

43.82






229

其他支出

656

656






22999

其他支出

656

656






2299999

其他支出

656

656






234

抗疫特别国债安抚的支出

995

995






23402

抗疫相关支出

995

995






2340299

其他抗疫相关支出

995

995















注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10318.53

8983.99

1334.54




208

社会保障和就业支出

481.53

8

473.53




20808

抚恤

165.36


165.36




2080899

其他优抚支出

165.36


165.36




20810

社会福利

150


150




2081099

其他社会福利支出

150


150




20819

最低生活保障

158.17


158.17




2081901

城市最低生活保障金支出

158.17


158.17




20899

其他社会保障和就业支出

8

8





2089999

其他社会保障和就业支出

8

8





210

卫生健康支出

8185.99

7324.99

861




21002

公立医院

8152.79

7324.99

827.8




2100201

综合医院

6425.83

6425.83





2100212

康复医院

401.2

400

1.2




2100299

其他公立医院支出

1325.76

499.16

826.6




21004

公共卫生

33.21


33.21




2100409

重大公共卫生服务

33.21


33.21




229

其他支出

656

656





22999

其他支出

656

656





2299999

其他支出

656

656





234

抗疫特别国债安抚的支出

995

995





23402

抗疫相关支出

995

995





2340299

其他抗疫相关支出

995

995





注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3388.38

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

995

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

481.53

481.53




9


九、卫生健康支出

41

2295.77

2295.77




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服业业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

656

656




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

995


995


本年收入合计

27

4383.38

本年支出合计

85

4428.3

3433.3

995


年初财政拨款结转和结余

28

954.53

年末财政拨款结转和结余

86

909.61

842.79

66.82


一般公共预算财政拨款

29

887.71


87





政府性基金预算财政拨款

30

66.82


88





国有资本经营预算财政拨款

31



89





总计

32

5337.91

总计

90

5337.91

4276.09

1061.82



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                               公开05表                                                                                                                               单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3433.3

2098.76

1334.54

208

社会保障和就业支出

481.53

8

473.53

20808

抚恤

165.36


165.36

2080899

其他优抚支出

165.36


165.36

20810

社会福利

150


150

2081099

其他社会福利支出

150


150

20819

最低生活保障

158.17


158.17

2081901

城市最低生活保障金支出

158.17


158.17

20899

其他社会保障和就业支出

8

8


2089999

其他社会保障和就业支出

8

8


210

卫生健康支出

1434.76

1434.76

861

21002

公立医院

2262.56

1434.76

827.8

2100201

综合医院

535.6

535.6


2100212

康复医院

401.2

400

1.2

2100299

其他公立医院支出

1325.76

499.16

826.6

21004

公共卫生

33.21


33.21

2100409

重大公共卫生服务

33.21


33.21

229

其他支出

656

656


22999

其他支出

656

656


2299999

其他支出

656

656


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                  公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务车
购置费

公务车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      部门:                                                                                                                                                                              公开08表

    单位:万元      

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

66.82

995

995

995


66.82

229

其他支出

66.82





66.82

22960

彩票公安排的支出

66.82





66.82

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

66.82





66.82

234

抗疫特别国债安抚的支出


995

995

995



23402

抗疫相关支出


995

995

995



2340299

其他抗疫相关支出


995

995

995











     注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:





单位:万元

项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。


    本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12479.04万元。与上年相比,增加823.16万元,增长7.06%,主要是因为门诊大楼重新装修,财政拨款收入增加。支出总计12479.04万元。与上年相比,增加823.16万元,增长7.06%,主要是因为资本性支出(基本建设)增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11524.51万元,其中:财政拨款收入4383.38万元,占38.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6711.59万元,占58.24%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入429.54万元,占3.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10318.53万元,其中:基本支出8983.99万元,占87.07%;项目支出1334.54万元,占12.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5337.91万元,与上年相比,增加1138.19万元,增长27.1%,主要是因为财政基本补助增加,增加部分用于医院维修改造、基本建设、人员经费及设备添置等。财政拨款支出总计5337.91万元。与上年相比,增加1138.91万元,增长27.1%,主要是因为用于人员经费及设备添置及资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3433.30万元,占本年支出合计的27.51%,与上年相比,财政拨款支出增加711.78万元,增长26.15%,主要是因为人员经费增加及门诊大楼整体重装等资本性支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3433.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出481.53万元,占14.03%;卫生健康支出2295.77万元,占66.87%;其他支出656万,占19.10%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8181.23万元,支出决算数为3433.3万元,完成年初预算的41.97%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为53万元,支出决算为165.36万元,完成年初预算的312%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对优抚对象的医疗补贴支出。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对改善优抚医院基本建设补助。

3、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为158.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对流浪乞讨人员及贫困精神病人的补助。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对单位人员经费补助。

5、卫生健康支出(类)立公医院(款)综合医院、康复医院、其他公立医院支出(项)

年初预算为1500万元,支出决算为1436.76万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:此项系单位人员经费部分从其他功能项目中支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对严重精神病障碍防治的经费补助支出。

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为656万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对医院经费的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2098.76万元,其中:人员经费1661.76万元,占基本支出的79.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、年终绩效奖、退休费等福利性支出;公用经费437万元,占基本支出的20.82%,主要包括专用材料及债务利息支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,车辆维修及燃油支出。截止2021年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入995万元;年初结转和结余66.82万元;支出995万元,其中基本支出995万元,项目支出0万元;年末结转和结余66.82万元。

1.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为995万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项系财政追加对医院购买抗疫物资、添置抗疫设备等支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位性质是差额拨款事业单位,根据部门决算报表软件F03机构运行信息表,本单位2021年机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

本单位2021年开支会议费11.92万元,用于召开全市精神病防治工作会议,人数293人,内容为严重精神障碍治疗工作指标、儿童青少年心理健康知识讲座、严重精神障碍管理治疗应急处置。开支进修培训费17.51万元,用于开展精神科进修培训, 56人次,心理咨询培训, 27人次,老年医养培训, 13人次,孤独症儿童培训, 18人次,成人康复培训7人次,睡眠医学培训,11人次。

2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4311.86万元,其中:政府采购货物支出140.78万元、政府采购工程支出4036.88万元、政府采购服务支出134.20万元。授予中小企业合同金额4311.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.84万元,占政府采购支出总额的1.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.26%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.62%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金1990万元,占一般公共预算项目支出总额的57.96%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,本部门无国有资本经营预算项目支出。

组织对4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1990万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,根据常德市康复医院《2021年度部门整体支出绩效自评表》,市康复医院得分91.5分,部门整体支出绩效自评为“优秀”,详见第五部分附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,市康复医院4个项目绩效自评为“优”。项目全年预算数为1990万元,执行数为1990万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是贴息补助400万元;二是:优抚补助53万元;三是药品零差率补助37万元;四是定额补助1500万元。

详见第五部分附件。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

市康复医院4个项目绩效自评为“优”

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

常德市康复医院2021年度整体支出绩效评价报告

按照常德市财政局(常财办发[2022]11号)文件要求,对常德市康复医院2021年度部门整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

(一) 机构、人员构成

市康复医院为独立财务核算单位,市财政预算二级拨款单位,下设职能科室26个:办公室、人事教育科、医务科、财务科、后勤科、护理部,院感科、护工部、门诊、儿童康复中心、二病室、三、四病室、五病室、六病室、睡眠科、身心医学科、成人康复科、老年科、医保办、经管办、辅检科、保卫科、信息科、精防办、质控科、优抚科、药剂科。2021年共有人员 468 人;其中在编在职 222人,内控14人,临聘人员116人,退休人员116人。

(二) 单位职责

1、负责全市精神疾病的防治、教学、科研、神经内科患者门诊、住院治疗和残疾人康复工作,以及全市心理卫生咨询、心理测量及心理治疗工作;

2、承担全市精神卫生中心工作职责。协助市卫健部门研究、制定精神障碍的预防、治疗、康复等的政策、规划及办法等。配合公安及民政等部门做好本辖区内精神障碍患者医疗应急处置工作,特别是重性精神病患者肇事肇祸的应急处置、管理及信息通报等。

3、负责全市无依无靠、无生活来源、流浪乞讨的自流人员中精神病的收治;

4、承担全市复退军人伤残鉴定;负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作。

 5、负责全市精神病司法、劳动能力鉴定和医保、社保鉴定工作;负责全市司法鉴定机构委托的颅脑损后精神、智力障碍相关工作。

6、负责国有企业改制过程中移交的重型精神病患者的托管工作;

7、承担“明天计划”孤残儿童康复任务;承担市残联0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程;开展残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作。

8、承办市委、市政府和市康复医院、市卫健委交办的其他工作。

(三)财务情况及绩效目标。

1、2021年总收入11524.50万元其中医疗业务收入6711万元,财政基本补助及项目补助共计4383.38万元。

2、全面推行优质服务。落实“以病人为中心”服务宗旨,强化人性化服务理念,加强和不断完善临床服务功能,满足临床所需,保证医疗业务正常运行。

二、一般公共预算支出情况

(一) 2021年基本支出情况。

我单位2021年度收入总计 11524.50万元,业务收入6711.58万元,财政基本补助及项目补助4383.38万元。支出总计10318.53万元。

2021年度基本支出主要包括:工资福利支出 4863.13万元;商品和服务支出5455.40万元;其中对个人和家庭补助支出482.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无相关支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无相关支出  

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无相关支出  

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门绩效总目标

全面推行优质服务。落实“以病人为中心”服务宗旨,强化人性化服务理念,加强和不断完善临床服务功能,满足临床所需,保证医疗业务正常运行。

(二)2021年部门绩效目标

1、保持医疗业务稳定增长。全年门诊人次、住院人次、业务收入分别应达到50000人次、3000人次、5000万元。

2、提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保全年不发生一起重大医疗责任事故。

3、全面实施“优质护理示范工程”。积极提高护理质量,病人满意率达到96%以上。

4、提高医疗队伍素质。加强医护人员培训全年选送35名。分别选送35人次到上级医院培训、学习。

5、抓好慈善医疗和残疾人康复工作。稳定现有慈善医疗项目和残疾人康复项目。

四、部门绩效评价工作情况

1、医疗业务稳定增长。全年门诊接诊68000人次,入院患者4099人次,住院床日215000万,较2021年均有所增长,毛收入6711万,与2020年基本持平(超过省卫计委核准的480张编制床位数)。

 2、提高医疗服务质量。一是认真落实医疗规章制度。二是依法执业,规范诊疗行为。三是狠抓质量控制。四是落实医疗安全管理制度。五是做好院感预防控制和传染病管理工作。六是继续开展优质护理服务活动。

3、全面实施“优质护理示范工程”。 一是全面推进以病人为中心的“优质护理服务”活动;二是加强护理质量管理,保障护理安全; 三是强化护理队伍建设,提高业务素质; 四是加强人力资源管理,合理调配护理人员。2021年病人满意率达97%。

4、提高医疗队伍素质。一是加强业务培训。医院每月开展业务培训、每季度开展业务考核共20余次。二是加大了医务人员继续教育的督促力度。2021年医院邀请国家与省级教授讲课7次,参加培训的医务人员200余人。,同时请地区医院的老师进行病案首页填写规范培训和讲座,及心肺复苏操作演练,全院医护人员参与率达到95%。今年我院派出10名医务人员分别到省第二人民医院,华西医院,地区医院进修精神科、精神科护理及病案首页等专业知识培训。今年外派参加省级以上学术会议达30余人次,进一步提升我院的医疗服务及诊疗水平。

5、加快信息化建设进程。完善了医院信息系统(HIS)、整合医学影像系统(PASS)、临床检验信息系统(LIMS)、监控系统等信息化、系统病案系统等。

五、综合评价结果

根据《常德市市财政部门整体支出绩效评价指标体系》评分,我单位得分95分,各项工作推进良好,部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门主要绩效

(一)经济效益

1、超额完成业务收入。2021年目标任务5000万元,2021年实际完成业务收入6711万元,完成目标任务的134%。

2、严格按照物价管理规定,收费准确率达99%以上。

3、我们抓细抓实常态化疫情防控工作,强化责任担当。新冠肺炎疫情发生以来,医院严格落实国家、省、市有关工作部署,快速响应,严格落实预检分诊、做好病区防护、公共区域消杀灭、物质储备、核酸检测、疫苗接种等,有序开展疫情防控工作。积极完成上级安排的防控任务。开设疫苗接种点为全市市民免费接种疫苗,2021年共接种5.5万剂次;抽调15名医务人员支持方舱接种点工作;抽调5名医务人员支援张家界市,开展全员核酸检测采样工作,展现了康医人的使命与担当。

4、我们以内涵建设为重点,努力打造医院品牌。一是抓专科特色。借势借力、做强特色优势学科精神科、心身医学科、睡眠医学科等,打造我院核心品牌;成立常德市睡眠医学中心。二是持续改善服务质量。加大核心制度落实力度,保障患者的安全。有计划地开展健康宣教,文娱活动,增加患者的获得感。三是抓医疗业务拓展。继续探索医养结合新模式,大力发展老年病科、康复医学科等科室,创建老年友善医院、申报安心养老四级养老机构,打造医院品牌。积极拓展医院业务,成为工伤保险康复服务机构。三是抓医联体建设。按照医联体资源共享、优势互补、基层首诊、分级诊疗、上下帮扶、共同发展的原则,加强医联体建设以及分级诊疗制度的管理及落实。积极举办各类学术活动,提升医联体成员单位诊疗技术。召开医联体会议,展望精神卫生工作的未来,邀请医保领导参会,解读医保政策,并积极争取医保对精神卫生工作的支持。四是切实做好特护期肇事肇祸精神病患者收治和管控工作,以实际行动向党的百年华诞献礼。

(二)社会效益

1、荣获国家、省、市殊荣。过去一年,我们积极进取,硕果累累,荣获了一系列的荣誉。

常德市精神卫生中心荣获2021年度精神卫生工作综合考核先进集体;儿童康复中心被评为湖南省四星级残疾儿童定点康复机构,参加第三届湖南省智障与孤独症儿童康复教师技能大赛荣获团体三等奖、个人三等奖;医院制作的《传承医学精神 造福四方百姓》微视频入围全国档案系统“凝百年之辉,筑兰台之梦”主题微视频评选活动前200部作品;报送的《践行院感标准 助力疫情防控》案例入选国家医疗相关标准执行竞技赛初赛案例优秀奖。胡奇志同志在湖南省民政系统庆祝建党100周年主题演讲比赛中荣获二等奖;陈邦定同志被市直机关工委授予“优秀共产党员”荣誉称号;荣琴同志被市文明办授予全市“最美医护人员”称号;张静、陈安艺佳分别获评2020年度“常德市优秀共青团员”、“常德市优秀共青团干部”。《常德市康复医院养着31个姓“康”的“孩子”》的事迹被人民日报、新华社、中新网、尚一网等媒体广泛宣传报道,《光明日报》报道了我院钟秋平同志的先进事迹。

2、持续加强基础设施建设。2021主要是抓好老年养护中心大楼建设,力争尽早投入使用,尽快完成医院家属区的改造,让员工有一个焕然一新的居住环境,同时进一步完善医院信息平台,实现信息互通、共享,有计划的添置医疗设备,全面改善医疗环境。

3、我院通过评审验收。2021年医院内涵建设得到全面提升,医院治愈率、显效率明显提升,病人满意率达97.8%。

4、积极开展医疗养老项目。目前该项目发展态势较好,常住老人达50人以上。

5.抓优抚对象服务管理。开展重点优抚对象短期疗养,积极开展优抚医疗巡诊,扎实做好带病回乡退伍军人复诊及军残评定工作。

6、切实做好“明天计划”脑瘫儿童训练基地康复训练工作。民政部“明天计划”办公室领导小组对我院残疾儿童康复训练工作给予了高度的评价,2021年共救治残疾儿童共182人次。

 7、切实做好优抚工作。我院积极开展优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作。2021年我院接诊优抚对象伤残鉴定1000余人;优抚对象住院共减免医疗费用10余万元(包括住院费、治疗费、药品费等);2021年巡诊200余人次,免费赠送药品总额10万元;2021年分12期组织接待了重点优抚对象短期疗养,每期240人,每期疗养时间为10天。我院的精湛医术和热情的服务受到了优抚对象的好评,使其深切地感受到党和国家的温暖。由于工作流程规范、制度科学,管理措施得当,未接到一例投诉,未发生一例差错,得到了一致好评。

七、存在的问题及原因分析

(一)加强医院内部控制管理。

我院在实施内部监督制度时,未能完全达到《会计法》所规定的要求,稽核制度尚未健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面工作做得更好。

(二)业务工作有待进一步提高。

1、医疗质量有待进一步提高。进一步严格落实医院规章制度和人员岗位责任制度,特别是医疗质量和医疗安全的核心制度。

2、技术水平有待进一步提高。注重人才培养梯队建设,选送学科带头人、业务技术骨干进修培训,整体提升医务人员的医疗服务水平

3、服务态度有待进一步提高。继续加大对医务人员医德、医风教育,把医德、医风与晋升和绩效管理相结合,努力改善服务态度。

八、下一步改进措施

(一)恳请市委、市政府给予大力支持

我院积极承担社会公益职责,以救助贫困、低收入病人为主,收费低廉,医院目前处在发展的阶段,自身负担重,恳请加大投入。

(二)恳请市财政增加补助

我院系非营利性社会福利型事业单位,积极承担社会公益职责,服务对象主要是社会弱势群体。2016年10月1日医院实施药品零差价销售以来,我院无法通过提高服务费和诊疗费来弥补取消药品加成后的亏损,恳请充分考虑我院特殊情况,加大财政对我院的补贴力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他类指标均达到相关规定标准,年度目标考核总成绩自评95分,完成了市康复医院下达年度任务指标并及时按要求公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名  称

常德市康复医院

年度预

算申请
(万元)


上年

结转

年初

预算

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

17856.73

17856.73

11524.51

10

65%

6.5

按收入性质分:11524.51

按支出性质分:10318.53

  其中:  一般公共预算:4383.38

其中:基本支出:3093.76

政府性基金拨款:

项目支出:7224.77

纳入专户管理的非税收入拨款:


其他资金:6711.58


年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

负责全市精神疾病的防治、教学、科研、神经内科患者门诊、住院治疗和残疾人康复工作,以及全市心理卫生咨询、心理测量及心理治疗工作;承担全市精神卫生中心工作职责

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

全年门急诊量

 50000人

 67945

 20

 20


质量指标

提高医疗质量住院人数增加

  4000人 

入院4104人

 10

 10


时效指标

开展心理健康培训等工作,入村入户回访,对三级以上精神病人进行风险评估等

完成年度任务

 全部完成

 10

 10


成本指标

三公经费下降

 下降10%

 下降57%

 10

 10


效益指标

(30分)

经济效益指标

收入稳步增长

≤ 10%

 0.16%

 5

 3


社会效益指标

我院被评为国家定点精神卫生机构

 落实政策

做好诊疗服务工作

 5

 5


生态效益指标

污水处理

 100%

 100%

 10

 10


可持续影响指标

提高诊疗水平

患者出院率增加

 +10%

 10

  9


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

满意度

≥ 98%

≥ 95%

10

 8


总分

100

 91.5


填表人:陈三林    填报日期:6月20 日    联系电话:13487667543    单位负责人签字:

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

贴息补助

主管部门

 民政局

实施单位

常德市康复医院 

项目资金
(万元)


上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 0

400

 400

400

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 








其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

通过实施本项目,医院大楼建设顺利,利息及支付,受益对象满意度达95%以上。

 已全部完成,满意达95%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

政府债券利息

2次/年

2次/年

 10

 10


质量指标

贷款使用合规率

100%

100%

 10

 10


时效指标

利息归还及时率

100%

100%

 20

  20 


成本指标

 10

 10


效益指标

(30分)

经济效益指标

 5

 5


社会效益指标

项目运行

保障

保障

 5

 5


生态效益指标

  10

 10


可持续影响指标

  10

  8


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

满意度

100%

95%

 10

 8


总分

100

 96


备注:一个项目支出一张表。

填表人: 陈三林   填报日期:6月20日     联系电话:13487667543    单位负责人签字:

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

优抚补助 

主管部门

 常德市民政局

实施单位

 常德市康复医院

项目资金
(万元)


上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 0

 53

53

  53

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 



  53





其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

    通过实施本项目,全年为240名优抚军人提供短期疗养服务,保障退伍军人的康复治疗需求。治疗人员满意度达95%以上。

已全部完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

优抚军人医疗

≥ 240

 240

 20

 18


质量指标

服务到位

 100%

 100%

 10

 10


时效指标

军人治疗率

 100%

 100%

 10

 10


成本指标

 无

 无

 10

 10


效益指标

(30分)

经济效益指标

 无

 无

 10

 10


社会效益指标

退伍军人医疗需求

 保障

 保障

 10

 9


生态效益指标

 无

 无

 5

 5


可持续影响指标

 无

 无

 5

 5


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

满意度

≥ 98%

 95%

 10

 8


总分

100

 95


备注:一个项目支出一张表。

填表人:  陈三林  填报日期:3.30     联系电话:13487667543     单位负责人签字:

附件4         2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

药品零差补助 

主管部门

 民政局

实施单位

常德市康复医院 

项目资金
(万元)


上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 0

37

 37

37

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 








其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

通过实施本项目,实施公立医院改革,全面取消药品加成,全面抓好医疗服务质量,受益对象满意度达95%以上。

 已全部完成,患者满意达95%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

药品零差价

 1家

 10

 10

 9


质量指标

药品利率

 0%

 10

 10

 10


时效指标

工作完成率

 100%

 10

 10

  10 


成本指标

药品零利润

支出合理

 10

 10

 10


效益指标

(30分)

经济效益指标

 无

 无

 5

 4


社会效益指标

百姓就医率

 提高

 提高

 10

 10


生态效益指标

 无

  无 

  5

 4


可持续影响指标

 无

  无 

  10

 9


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

满意度

 98%

95%

 10

 9


总分

100

 95


备注:一个项目支出一张表。

填表人: 陈三林   填报日期:6月20日     联系电话:13487667543    单位负责人签字:

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称

定额补助 

主管部门

 常德市民政局

实施单位

 常德市康复医院

项目资金
(万元)


上年

结转

年初

预算

全年

预算

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 0

1500

1500

  1500

 10

100%

   10

其中:当年财政拨款 








其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

   通过实施本项目,保障222人在职人员发放基本工资及136人退休人员退休费,提高职工工作效率,退休人员上访事件零发生。受益对象满意度达95%以上。

    全部完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

在职人员

退休人员

 222人

  116人

 338人

 20

 20


质量指标

 无

 无

 10

 10


时效指标

工资、费用发放及时

 100%

 100%

 10

 10


成本指标

 无

 无

 10

 10


效益指标

(30分)

经济效益指标

 无

 无

 5

 5


社会效益指标

员工积极性

 提高

 提高

 10

 8


生态效益指标

 无

 无

 5

 5


可持续影响指标

 无

 无

 10

 10


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

满意度

 98%

 96%

 10

 8


总分

100

 96


备注:一个项目支出一张表。

填表人:陈三林  填报日期:3月30日   联系电话:13487667543   单位负责人签字:

分享到: