常德市康复医院2024年部门预算公开
目 录
第一部分:2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2024年单位预算公开表
第一部分:2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验;负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作;负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作;负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市康复医院内设科室12个,所属事业单位0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、人事科、医务科、护理部、门急部、医院感染及传染病管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医务科。
所属事业单位分别是:无。
二、部门预算单位构成
我院无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为常德市康复医院本级。
三、单位收支总体情况
2024年单位预算即常德市康复医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市康复医院归口管理使用的药品零差、财政贴息、优抚人员医疗补助等专项资金;主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2024年市康复医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2024年年初收入预算数10790万元,其中,一般公共预算拨款1790万元(经费拨款1790万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元;事业收入9000万元,2024年收入预算较上年减少1338万元,下降12%,主要是根据实际情况把业务收入做了适当的调整。
(二)支出预算。2024年年初支出预算数10790万元,其中,基本支出9000万元,项目支出1790万元。主要包括卫生健康支出9990万元,社会保障和就业支出590万元,住房保障支出210万元。2024年支出预算较上年减少1338万元,下降12%,主要是业务减少,费用支出也相应减少1338万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入1790万元,支出包括:卫生健康支出1790万元,占100%; 2024年一般公共预算拨款规模较上年增加(减少)0万元。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:市康复医院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元,公用经费0万元。
(二)项目支出:市康复医院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1790万元,其中事业运行经费1790万元,主要用于药品零差率相关支出、财政贴息用于专项债券利息支出、定额补助人员经费、优抚人员医疗费等方面;事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市康复医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2024年康复医院运行经费预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)“三公”经费预算情况。2024年市康复医院“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2024年“三公”经费预算较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)一般性支出情况。2024年康复医院会议费预算15万元,拟召开全市精神卫生专干培训会议一次,人数约400多人次,主要包含精神卫生防治等内容;培训费预算10万元,拟开展精神卫生三级医院创建相关知识培训,人数约800人次。
(四)政府采购情况。2024年康复医院政府采购预算总额1277万元,其中:货物采购预算711万元、工程类采购预算400万元、服务类采购预算166万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底,康复医院共有车辆2台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟报废处置公务用车1辆,新增配置公务用车1辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10790万元,其中,基本支出9000万元,项目支出1790万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。