2022年度

常德市康复医院

部门决算公开

目  录

第一部分 常德市康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市康复医院概况

一、部门职责

（一）负责全市精神疾病的防治、教学、科研、神经内科患者门诊、住院治疗和残疾人康复工作，以及全市心理卫生咨询、心理测量及心理治疗工作；

（二） 负责全市无依无靠、无生活来源和复退军人中精神病患者的普查和群防群治工作；

（三）负责接受流浪乞讨的自流人员中精神病患者的收治；

（四）负责武陵开发区周边居民、村民其它疾病的综合治疗；

（五）负责全市精神司法、劳动能力鉴定和医保社保鉴定工作；

（六）负责市公安局委托的颅脑外伤智残评定工作；

（七）负责国有企业改制中移交的重型精神病患者的托管工作；

（八）承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市康复单位内设机构包括：本单位内设科室26个。

  内设科室分别是：行政科室12个，具体为办公室（宣传科）、人事科（监察室与其合署办公）、医务科（科技教育科）、护理部、门诊部、医院感染及传染管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医保科。

业务科室14个，具体为一病室、二病室、三病室、四病室、五病室、六病室、七病室、八病室、九病室、十病室、药剂科、医技科、质控办、护工部。

 所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市康复医院单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15462.86万元。与上年相比，增加2983.82万元，增长23.91%，主要是因为第三社会福利院老年养护中心项目增加财政基础建设拨款3000万元。支出总计15462.86万元。与上年相比，增加2983.82万元，增长23.91%，主要是因为资本性支出（基本建设）增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14553.25万元，其中：财政拨款收入7174.14万元，占49.3%；上级补助收入为0万元，占0%；事业收入6602.39万元，占45.37%；经营收入为0万元，占0%；附属单位上缴收入为0万元，占0%；其他收入776.72万元，占5.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14087.21万元，其中：基本支出10078.45

万元，占71.54%；项目支出4008.76万元，占28.46%；上缴上级支出为0万元，占0%；经营支出为0万元，占0%；对附属单位补助支出为0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8083.75万元，与上年相比，增加2745.84万元,增长51.44%，主要是因为财政项目补助收入增加，增加部分用于第三社会福利院老年养护中心项目资本性支出（基本建设）。财政拨款支出总计8083.75万元。与上年相比，增加2745.84万元，增长51.44%，主要是用于第三社会福利院老年养护中心项目资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4712.29万元，占本年支出合计的33.45%，与上年相比，财政拨款支出增加1278.99万元，增长37.25%，主要是因为人员经费增加及资本性支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4712.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出944.91万元，占20.05%；卫生健康支出3767.38万元，占79.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9473.67万元，支出决算数为4712.29万元，完成年初预算的47.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为53万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的190.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对优抚对象的医疗补贴支出。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为650万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消耗以前年度财政对第三社会福利院老年养护中心项目补助。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人福利（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消耗以前年度财政对残疾人康复设备购置补助。

4、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对特困人员及贫困精神病人的补助。

5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对流浪乞讨人员及贫困精神病人的补助。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对单位人员经费补助。

7、卫生健康支出（类）立公医院（款）精神病医院、康复医院、其他公立医院支出（项）

年初预算为1500万元，支出决算为3693.55万元，完成年初预算的246.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对单位经费补助。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对严重精神病障碍防治的经费补助支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对贫困精神病人医疗费救助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3196.35万元，其中：

人员经费2759.35万元，占基本支出的86.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费437万元，占基本支出的13.67%，主要包括债务利息支出、专用材料支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，与上年相比无变化。

    由于公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，与上年相比无变化。

由于公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，与上年相比无变化。

由于公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入3100万元；年初结转和结余66.82万元；支出2492.82万元，其中基本支出0万元，项目支出2492.82万元；年末结转和结余674万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2350万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对第三社会福利院老年养护中心项目资本性建设支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出 （款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为142.82万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对第三社会福利院老年养护中心项目资本性建设支出及消耗以前年度用于彩票公益金购置的设备等支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.57万元，用于召开全市精神病防治工作会议，人数161人；内容为严重精神障碍治疗工作指标、儿童青少年心理健康知识讲座、严重精神障碍管理治疗应急处置。开支培训费16.05万元，用于开展精神科进修培训72人次，心理咨询培训6人次，老年医养培训8人次，孤独症儿童培训2人次，成人康复培训4人次，心血管急救助培训1人次，消防安全培训2次，医院管理培训人11次，传染病培训5人次，检验及放射培训8人次。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3193.57万元，其中：政府采购货物支出123.26万元、政府采购工程支出2914.03万元、政府采购服务支出156.28万元。授予中小企业合同金额3193.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的0.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.89%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、2022年总收入14553.25万元，其中医疗业务收入6602.39万元，财政基本补助及项目补助共计7174.14万元，其他收入776.72万元。

2022年总支出为14087.21万元，其中基本支出为10078.45万元，项目支出为4008.76万元。

2、医疗业务稳定增长。全年门诊接诊64832人次，入院患者4040人次，患者住院总床日数为213497天，开放床位数为600张（超过卫计委核准的480张编制床位数）。

3、全面推行优质服务。落实“以病人为中心”服务宗旨，强化人性化服务理念，以年初预算为基础，以资金管理为主线，加强和不断完善临床服务功能，满足临床所需，保证医疗业务正常运行。

4、提高医疗服务质量。一是认真落实医疗规章制度。二是依法执业，规范诊疗行为。三是狠抓质量控制。四是落实医疗安全管理制度。五是做好院感预防控制和传染病管理工作。六是继续开展优质护理服务活动。2022年病人满意率达97%。

5、加快信息化建设进程。完善了医院信息系统（HIS）、整合医学影像系统（PASS）、临床检验信息系统（LIMS）、监控系统等信息化、系统病案系统等争取早日达到上级部门创建标准。

（二）存在的问题及原因分析

我院预算管理暂时还没有软件模块，手工记账存在有漏记的情况不够精准，职工对预算概念不够理解，在报预算时不极积配合，偶尔会出现支出无预算情况，导致预算超支。下一步我院会进一步完善预算管理，加强预算管理及信息化投入，实行更有力的措施，力求将预算管理工作做得更好。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

              第五部分 附件

 常德市康复医院2022年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一） 机构、人员构成

    市康复医院为独立财务核算单位，市财政预算二级拨款单位，下设职能科室26个：办公室、人事教育科、医务科、财务科、总务科、护理部，院感科、护工部、康复中心、一病室、二病室、三病室、四病室、身心医学科、医保办、经管办、辅检科、保卫科、信息科、精防办、二甲办、优抚科、外科、内科、药剂科、科教科。2022年共有人员 466 人；其中在编在职 222人，内控14人，临聘人员116人，退休人员114人。

（二） 单位职责

   1、负责全市精神疾病的防治、教学、科研、神经内科患者门诊、住院治疗和残疾人康复工作，以及全市心理卫生咨询、心理测量及心理治疗工作；

   2、承担全市精神卫生中心工作职责。协助市卫健部门研究、制定精神障碍的预防、治疗、康复等的政策、规划及办法等。配合公安及民政等部门做好本辖区内精神障碍患者医疗应急处置工作，特别是重性精神病患者肇事肇祸的应急处置、管理及信息通报等。

   3、负责全市无依无靠、无生活来源、流浪乞讨的自流人员中精神病的收治；

   4、承担全市复退军人伤残鉴定；负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作。

   5、负责全市精神病司法、劳动能力鉴定和医保、社保鉴定工作；负责全市司法鉴定机构委托的颅脑损后精神、智力障碍相关工作。

   6、负责国有企业改制过程中移交的重型精神病患者的托管工作；

   7、承担“明天计划”孤残儿童康复任务；承担市残联0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程；开展残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作。

   8、承办市委、市政府和市民政局、市卫健委交办的其他工作。

（三）财务情况及绩效目标。

   1、2022年总收入14553.25万元其中医疗业务收入6596.15万元，财政基本补助及项目补助共计7174.14万元。

   2、全面推行优质服务。落实“以病人为中心”服务宗旨，强化人性化服务理念，加强和不断完善临床服务功能，满足临床所需，保证医疗业务正常运行。

二、一般公共预算支出情况

    （一） 2022年基本支出情况。

   我单位2022年度收入总计 14553.25万元，业务收入6596.15万元，财政基本补助及项目补助7174.14万元。支出总计14087.20万元。2022年度账面结余466.04万元。

   2022年度基本支出主要包括：工资福利支出 5461.89万元；商品和服务支出8625.31万元；其中对个人和家庭补助支出584.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

          无

四、国有资本经营预算支出情况

          无

   五、社会保险基金预算支出情况

          无

    六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

   全面推行优质服务。落实“以病人为中心”服务宗旨，强化人性化服务理念，加强和不断完善临床服务功能，满足临床所需，保证医疗业务正常运行。

（二）2022年部门绩效目标

 1、保持医疗业务稳定增长。全年门诊人次、住院人次、业务收入分别应达到50000人次、3000人次、5000万元。

2、提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保全年不发生一起重大医疗责任事故。

3、全面实施“优质护理示范工程”。积极提高护理质量，病人满意率达到96%以上。

４、提高医疗队伍素质。加强医护人员培训全年选送35名。分别选送35人次到上级医院培训、学习。

5、抓好慈善医疗和残疾人康复工作。稳定现有慈善医疗项目和残疾人康复项目。

四、部门绩效评价工作情况

    1、医疗业务稳定增长。全年门诊接诊68000人次，入院患者4040人次，因疫情影响收入较2021年均有所下降，毛收入6596.15万元（超过省卫计委核准的480张编制床位数）。

    2、提高医疗服务质量。一是认真落实医疗规章制度。二是依法执业，规范诊疗行为。三是狠抓质量控制。四是落实医疗安全管理制度。五是做好院感预防控制和传染病管理工作。六是继续开展优质护理服务活动。

    3、全面实施“优质护理示范工程”。 一是全面推进以病人为中心的“优质护理服务”活动；二是加强护理质量管理，保障护理安全； 三是强化护理队伍建设，提高业务素质； 四是加强人力资源管理，合理调配护理人员。2022年病人满意率达97%。

   4、提高医疗队伍素质。一是加强业务培训。医院每月开展业务培训、每季度开展业务考核共20余次。二是加大了医务人员继续教育的督促力度。2022年医院邀请国家与省级教授讲课7次，参加培训的医务人员200余人。同时请地区医院的老师进行病案首页填写规范培训和讲座，及心肺复苏操作演练，全院医护人员参与率达到95%。今年我院派出10名医务人员分别到省第二人民医院，华西医院，地区医院进修精神科、精神科护理及病案首页等专业知识培训。今年外派参加省级以上学术会议达30余人次，进一步提升我院的医疗服务及诊疗水平。

    5、加快信息化建设进程。完善了医院信息系统（HIS）、整合医学影像系统（PASS）、临床检验信息系统（LIMS）、监控系统等信息化、系统病案系统等。

五、综合评价结果

   根据《常德市市财政部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我单位得分95分，各项工作推进良好，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门主要绩效

（一）经济效益

    1、超额完成业务收入。2022年目标任务5000万元，2022年实际完成业务收入6596.15万元，完成目标任务的131%。

2、严格按照物价管理规定，收费准确率达99%以上。

3、我们抓细抓实常态化疫情防控工作，强化责任担当。新冠肺炎疫情发生以来，医院严格落实国家、省、市有关工作部署，快速响应，严格落实预检分诊、做好病区防护、公共区域消杀灭、物质储备、核酸检测、疫苗接种等，有序开展疫情防控工作。积极完成上级安排的防控任务。

4、我们以内涵建设为重点，努力打造医院品牌。一是抓专科特色。借势借力、做强特色优势学科精神科、心身医学科、睡眠医学科等，打造我院核心品牌；成立常德市睡眠医学中心。二是持续改善服务质量。加大核心制度落实力度，保障患者的安全。有计划地开展健康宣教，文娱活动，增加患者的获得感。三是抓医疗业务拓展。继续探索医养结合新模式，大力发展老年病科、康复医学科等科室，创建老年友善医院、申报安心养老四级养老机构，打造医院品牌。积极拓展医院业务，成为工伤保险康复服务机构。三是抓医联体建设。按照医联体资源共享、优势互补、基层首诊、分级诊疗、上下帮扶、共同发展的原则，加强医联体建设以及分级诊疗制度的管理及落实。积极举办各类学术活动，提升医联体成员单位诊疗技术。召开医联体会议，展望精神卫生工作的未来，邀请医保领导参会，解读医保政策，并积极争取医保对精神卫生工作的支持。四是切实做好特护期肇事肇祸精神病患者收治和管控工作，以实际行动向党的百年华诞献礼。

（二）社会效益

1、持续加强基础设施建设。

    2022主要是抓好老年养护中心大楼建设，力争尽早投入使用，尽快完成医院家属区的改造，让员工有一个焕然一新的居住环境，同时进一步完善医院信息平台，实现信息互通、共享，有计划的添置医疗设备，全面改善医疗环境。

2、我院通过评审验收。

   2022年医院内涵建设得到全面提升，医院治愈率、显效率明显提升，病人满意率达98%。

3、积极开展医疗养老项目。目前该项目发展态势较好，常住老人达50人以上。

4.抓优抚对象服务管理。

    开展重点优抚对象短期疗养，积极开展优抚医疗巡诊，扎实做好带病回乡退伍军人复诊及军残评定工作。

5、切实做好“明天计划”脑瘫儿童训练基地康复训练工作。     民政部“明天计划”办公室领导小组对我院残疾儿童康复训练工作给予了高度的评价，2022年共救治残疾儿童共200多人次。

七、存在的问题及原因分析

（一）加强医院内部控制管理。

    我院在实施内部监督制度时，未能完全达到《会计法》所规定的要求，稽核制度尚未健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面工作做得更好。

（二）业务工作有待进一步提高。

1、医疗质量有待进一步提高。

    进一步严格落实医院规章制度和人员岗位责任制度，特别是医疗质量和医疗安全的核心制度。

2、技术水平有待进一步提高。

  注重人才培养梯队建设，选送学科带头人、业务技术骨干进修培训，整体提升医务人员的医疗服务水平。

3、服务态度有待进一步提高。

   继续加大对医务人员医德、医风教育，把医德、医风与晋升和绩效管理相结合，努力改善服务态度。

八、下一步改进措施

（一）恳请市委、市政府给予大力支持

   我院积极承担社会公益职责，以救助贫困、低收入病人为主，收费低廉，医院目前处在发展的阶段，自身负担重，恳请加大投入。

（二）恳请市财政增加补助

   我院系非营利性社会福利型事业单位，积极承担社会公益职责，服务对象主要是社会弱势群体。2016年10月1日医院实施药品零差价销售以来，我院无法通过提高服务费和诊疗费来弥补取消药品加成后的亏损，恳请充分考虑我院特殊情况，加大财政对我院的补贴力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  其他类指标均达到相关规定标准，年度目标考核总成绩自评95分，完成了市民政局下达年度任务指标并及时按要求公开。

十、其他需要说明的情况

    无其他说明情况