目    录

第一部分常德市康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

康复医院单位概况

一、部门职责

主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验；负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作；负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作；负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室26个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别为：行政科室12个，具体为办公室（宣传科）、人事科（监察室与其合署办公）、医务科（科技教育科）、护理部、门诊部、医院感染及传染管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医保科。

业务科室14个，具体为一病室、二病室、三病室、四病室、五病室、六病室、七病室、八病室、九病室、十病室、药剂科、医技科、质控办、护工部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位。故2020年编制决算范围为常德市康复医院单位本级。

第二部分

部门决算表

常德市康复医院决算公开表.xls

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入11655.89万元、支出总计分别为11655.89万元。与上年相比，收入增加1508.91万元，增长14.87%，支出增加1508.91万元，增长14.87%，主要是因为人员经费的增加加大了财政对医院经费的补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10872.22万元，其中：财政拨款收入3416.05万元，占31.43%；上级补助收入10万元，占0.09%；事业收入6700.8万元，占61.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；捐赠收入19.99万元，占0.18%；利息收入37.42万元，占0.34%；其他收入687.96万元，占6.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10133.31万元，其中：基本支出8751.84万元，占86.37%；项目支出1198.18万元，占11.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，资产处置费用145.81万，占1.44%，其他费用37.48万，占0.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4199.72万元，与上年相比，增加963.01万元,增长29.75%，主要是因为财政基本补助增加，增加部分用于人员经费及设备添置等。财政拨款支出总计4199.721万元。与上年相比，增加963.01万元，增长29.75%，主要是因为用于人员经费及设备添置等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2721.52万元，占本年支出合计的23.35%，与上年相比，财政拨款支出增加552.71万元，增长25.48%，主要是因为医院经费及及设备添置等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2721.52万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出4.2万，占0.15%；社会保障和就业支出154.3万元，占5.68%；卫生健康支出1812.02万元，占66.58%;其他支出751万，占27.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7981.45万元，支出决算数为2721.52万元，完成年初预算的34.47%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系支出以前年度钟秋平工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对优抚医院设备添置的支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为53万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：门诊优抚对象支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对流浪乞讨人员及贫困精神病人的补助。

5、卫生健康支出（类）立公医院（款）精神病医院、其他公立医院支出（项）

年初预算为1200万元，支出决算为1696.9万元，完成年初预算的141.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工工资标准、绩效考核奖、综治考核奖等人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对严重精神病障碍防治的经费补助支出。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对贫困精神病人住院医疗经费补助支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为751万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对医院经费的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2047万元，其中：人员经费1957万元，占基本支出的95.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、年终绩效奖、退休费等福利性支出；公用经费90万元，占基本支出的4.4%,主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费等日常经费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万；因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，0因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆维修及燃油支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入520万元；年初结转和结余70.48万元；支出523.66万元，其中基本支出3.66万元，项目支出520万元；年末结转和结余66.82万元。

九、关于运行经费支出说明

2020年度本单位性质是差额拨款事业单位，根据部门决算报表软件F03机构运行信息表，本单位2021年机关运行经费支出0万元。    

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费10.79万元，主要用于召开全市精神病防治工作会议，内容为严重精神障碍治疗工作指标、儿童青少年心理健康知识讲座、严重精神障碍管理治疗应急处置等，参会人次为251人；开支进修培训费11.48万元，用于开展精神科进修培训，培训人数47人次;心理咨询培训，培训人数35人次;老年医养培训，培训人数13人次;孤独症儿童培训，培训人数18人次;睡眠医学培训，培训人数7人次;消防培训，2人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5061.08万元，其中：政府采购货物支出101.40万元、政府采购工程支出4823.49万元、政府采购服务支出136.19万元。授予中小企业合同金额5045.57万元，占政府采购支出总额的99.67%；其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的0.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告