目  录

第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验；负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作；负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作；负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。

（二）机构设置

我院是市民政局主管的副处级事业单位，全市唯一的二级甲等精神病专科医院，独立财务核算单位。

我院设有职能科室及临床科室共26个，现有人员 468人，其中：在编在职222人、内控编14人、临聘人员116人、退休人员116人。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为市康复医院本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即市康复医院本级预算。收入包括经费拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括单位基本运行的经费、市第三社会福利院老年养护中心补贴、优抚对象医疗补助、药品零差率补助等专项资金。

2022年市康复医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数12463.67万元，其中，一般公共预算拨款2990万元（经费拨款2990万元）；政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理资金收入9473.67万元。2022年收入预算较上年减少5393.06万元，下降30.20%，财政专户管理资金减少5393.06万元，主要原因是项目建设投入需求减少。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数12463.67万元，其中，基本支出9473.67万元，项目支出2990万元。主要包括社会保障和就业支出400万元，卫生健康支出12063.67万元。2022年支出预算较上年减少5393.06万元，下降30.20%，主要原因是项目建设投入需求减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2990万元，支出包括：社会保障和就业支出400万元，占13.3%；卫生健康支出2590万元，占86.7%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加1000万元，增长50%，主要是人员经费增加1000万元，原因是人员工资、社保缴费等费用增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市康复医院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

（二）项目支出：市康复医院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为2990万元，其中项目管理的工资福利支出1500万元，主要用于基本工资、津贴补贴等，项目管理的商品和服务支出1437万元主要用于单位运行经费支出，项目管理的对个人和家庭的补助支出53万元，主要用于优抚对象补贴等方面支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市康复医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市康复医院运行经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市康复医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长（下降）0%。

（三）一般性支出情况。2022年市康复医院会议费预算2万元，拟召开全市精神卫生医联体会议，人数约60人次，主要包含精神卫生防治，疑难病例会诊等内容；培训费预算6万元，拟开展精神卫生知识提升培训，人数约70人次，主要内容为各类精神病诊疗知识培训。

（四）政府采购情况。2022年市康复医院政府采购预算总额593万元，其中：货物采购预算249万元、工程类采购预算192万元、服务类采购预算152万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市康复医院共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12463.67万元，其中，基本支出9473.67万元，项目支出2990万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

常德康复医院2022年预算公开表.xls

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。