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常德市第八人民医院2026年单位预算公开

目  录

第一部分:2026年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2026年部门预算公开表

第一部分:2026年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

承担全市精神卫生防治、康复、科教及社区精神卫生服务指导等工作,提供专业的心理健康、精神卫生、康复医学、老年病学等医疗服务。强化心理服务疏导和危机干预、心理健康教育等工作。承担特困、低保等精神病人、流浪乞讨精神病人收治救治工作。承担复退军人军残鉴定、疗养、康复等优抚工作。打造“医养心融合”服务模式,助力银发经济提质增效。落实市委市政府、市民政局、市卫健委等部门部署的相关重点工作等。

(二)机构设置

根据市委编办核定,常德市第八人民医院内设科室32个,所属事业单位0个,全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设党政管理机构12个,科室分别是:办公室、人事部、医务部、护理部、财务部、运营管理办公室、公共卫生部、医保管理部、安全保卫部、医学装备部、内审部、后勤保障部。

内设医技科室20个,科室分别是:门诊部、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、睡眠医学科、心身医学科、儿童青少年心理科、老年医学科、康复医学科、心理健康服务中心、药剂科、医技科、质控科、精神卫生服务科、养老服务中心,事业发展科、中西医结合精神科、认知障碍科、精神康复科。

所属事业单位分别是:无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为常德市第八人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2026年部门预算即常德市第八人民医院本级预算。收入包括经费拨款、事业收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市常德市第八人民医院归口管理使用的药品零差、财政贴息、优扶人员医疗费等专项资金;主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2026年常德市第八人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2026年年初收入预算数11780万元,其中,一般公共预算拨款1790万元(经费拨款1790万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少79万元,降低0.67%,主要原因是医疗业务量增长趋缓,医院坚持控费增效,医保支付改革与集采政策持续深化。

(二)支出预算。2026年年初支出预算数11780万元,其中,基本支出9990万元,项目支出1790万元。主要包括卫生健康支出9118.10万元,社会保障和就业支出661.20万元,住房保障支出210.70万元。2026年支出预算较上年减少79万元,降低0.67%,主要原因是医院严格落实过紧日子要求,强化成本管控与支出绩效管理,合理优化支出结构。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1790万元,支出1790万元,支出包括:卫生健康支出1790万元,占100%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元,增长0%,与上年一致无变化。主要原因是上级财政补助政策保持稳定,未新增专项补助及政策性增支因素。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市第八人民医院2026年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元,其中:人员经费0万元;公用经费0万元。

(二)项目支出:常德市第八人民医院2026年一般公共预算项目支出年初预算数为1790万元,其中事业运行经费1790万元,主要用于药品零差率、财政贴息、定额补助等方面;事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第八人民医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2026年常德市第八人民医院运行经费预算0元,较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降0%)。

(二)“三公”经费预算情况。2026年常德市第八人民医院“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少0万元,下降0%。

(三)一般性支出情况。2026年常德市第八人民医院会议费预算12万元,拟召开全市精神卫生专干会议一次,人数约400多人次,主要包含精神卫生防治、疑难病例会诊等内容;培训费预算15万元,拟开展精神卫生知识提升及精神卫生医生转岗培训人数约600多人次。

(四)政府采购情况。2026年常德市第八人民医院政府采购预算总额552.80万元,其中:货物类采购预算194.80万元、服务类采购预算358.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底,市康复医院共有车辆2台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为11780万元,其中,基本支出9990万元,项目支出1790万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算公开表

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

常德市第八人民医院2026年部门预算公开表.xls